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考点列表随堂笔记

几个重点纳税调整事项的处理 11:43
列出主要事项清单、做出时间计划表、估算税会差异免费 16:35
试决算、预申报与盈余管理； 19:56
汇算清缴企业所得税新政解析及实务应用（上）简介免费 01:12
新形势及汇算清缴注意事项 06:49
企业所得税法的第二次修改 01:59
纳税申报表改版及修订 08:26
税前扣除凭证新政 34:31
设备、器具一次性扣除新政 14:37
责任保险税前扣除新政 04:31
职教、印花、残保新政 04:44
汇算清缴企业所得税新政解析及实务应用（下）简介免费 00:48
资产损失税前扣除新政 13:41
亏损弥补新政 08:28
优惠新政 37:37
公益性救济性捐赠新政 07:17
其他 02:50
扣缴义务政策梳理及实务应用(上)简介免费 00:57
扣缴义务概述及扣缴报告 14:17
增值税、消费税及附加、文化事业费的扣缴（1） 20:59
增值税、消费税及附加、文化事业费的扣缴（2） 22:34
个人所得税的扣缴 11:38
资源税、车船税的扣缴 06:42
扣缴义务政策梳理及实务应用(下)简介免费 00:32
企业所得税的扣缴（1） 26:31
企业所得税的扣缴（2） 27:51
综合例解 24:28
房地产行业企业所得税实务解析简介免费 00:59
企业所得税新政策梳理解析 21:30
收入的税务处理和注意事项 06:14
计税毛利率与预计毛利额 08:09
房地产企业相关费用扣除与扣除凭证管理办法 34:44
房地产企业预提费用等相关问题 03:45
房地产开发企业年度所得税汇算清缴简介免费 01:58
房地产企业所得税汇算清缴的特点 11:31
汇算清缴的审核步骤 03:55
只存在预售未完工项目时的汇算 34:13
只存在已完工项目时的汇算 08:41
预售与已完工项目并存时的汇算 03:54
兼营其他经营内容时的汇算 01:16
房地产企业所得税-完工开发产品计税成本结算简介免费 03:08
结算起点、核算终止日、纳税调整、涉税风险 22:01
成本计算对象准确确定 09:43
成本支出正确归集 32:49
计税成本核算的一般程序 04:54
制造成本法 03:01
年末结算时，费用发票未取得的处理方法免费 8:03
费用已发生，但无法取得发票的处理方法 5:50
材料已入库，但发票未取得的处理方法 2:47
汇算清缴中的发票问题及补救措施简介免费 02:33
企业所得税的税前扣除凭证问题 16：08
发票之外的扣除凭证及注意事项 43:18
以案说法：未取得发票能否扣除 25:04
未及时取得扣除凭证汇缴时如何处理 07:59
发票丢失的税前扣除及补救措施 04:16
重新取得发票能否税前扣除 01:49
电商返现促销及网络红包的扣除凭证问题 06:58
汇缴中有关扣除凭证的其他问题 06:55
汇缴中的发票审核 13:13
企业所得税税率变化背景下的发票催缴技巧免费 14:01
年度中间没准备，年尾如何完成研发费加计扣除？ 12:45
其他应收款明细科目为什么税务局特别关心？ 25:17
关联方资金占用，到底有没有税务问题？ 20:10
关联方资金占用，到底有没有税务问题？ 18:04
8、加速折旧的蛋糕一点好吃吗？ 9、交付服务的企业，预付费背景下，流转税发生的时点到底在哪里？ 10、亏损没来时，避免亏损；亏损发生后，利用亏损 11、给外国人付服务贸易项下的款，你想清楚税务问题了么? 21:53
8、加速折旧的蛋糕一点好吃吗？ 9、交付服务的企业，预付费背景下，流转税发生的时点到底在哪里？ 10、亏损没来时，避免亏损；亏损发生后，利用亏损 11、给外国人付服务贸易项下的款，你想清楚税务问题了么? 22:20
12、2014年中，值得给老板提醒的若干税务政策 22:01
第八讲年末公司税务处理基本任务及招数 23:32
第九讲年末公司税务处理基本任务及招数 19:01
第十讲年末公司税务处理基本任务及招数 28:28
第十一讲年末公司税务处理基本任务及招数 21:55
第十二讲年末公司税务处理基本任务及招数 19:04
第十三讲年末公司税务处理基本任务及招数 23:59
第十四讲年末公司税务处理基本任务及招数 20:09
第十五讲年末公司税务处理基本任务及招数 22:41
企业保险费税前扣除等相关税收问题简介免费 01:13
保险费税前扣除的基本规定 09:45
责任保险税前扣除新规定 10:32
税前扣除补充保险注意事项 15:27
特殊工种职工人身保险问题 05:05
保险费税务处理的其他问题 23:09
保险费问题税务稽查案例 07:04
企业所得税核定征收疑难解析简介免费 01:08
企业所得税核定征收情形（1） 19:02
企业所得税核定征收情形（2） 20:21
核定征收实务操作 05:40
核定征收的涉税风险 17:10
第四部分简述非居民企业核定征收 04:31
企业重组的相关概念上免费 6:39
企业重组的相关概念下 8:20
企业重组的一般性税务处理方法 19:01
企业重组的特殊性税务处理方法上 15:25
企业重组的特殊性税务处理方法下 17:12
小型微利企业扩围新政解读与实务分析简介免费 01:52
政策解读（1） 19:35
政策解读（2） 20:22
实务分析 20:42
企业所得税汇算清缴最新政策及案例解析简介免费 02:04
企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题解析 23:26
企业移送资产所得税处理分析 09:54
固定资产加速折旧问题解析 11:41
研发费加计扣除政策解析 05:20
公益股权捐赠，企业所得税解析 07:41
汇总纳税与合并纳税免费 21:29
2018汇算清缴背景基本原则、新变化、新思维简介免费 02:25
2018汇算清缴背景 09:58
汇缴基本原则和方法 20:08
汇算清缴新变化 18:15
新变化带来新风险 14:02
新风险需要新思维 03:38
相关问题和注意事项 13:51
文件回顾一上免费 3:52
文件回顾一下 23:47
文件回顾二 17：04
文件回顾三 30:47
文件回顾四 14:01
加计抵减、加计扣除政策分析与实务解读简介免费 01:20
加计抵减（1） 18:56
加计抵减（2） 19:40
加计扣除 08:53
企业所得税新政解析与汇算清缴简介免费 01:48
公益性捐赠新政策与汇算清缴 26:19
小型微利优惠新政与汇算清缴 08:43
初创期科技型企业条件放宽 04:52
保险企业手续费佣金扣除新规 06:01
其他新政解析与汇算清缴问题 10:52
破产企业税务问题实操与争议处理简介免费 2:01
破产企业涉税问题概述 20:46
破产企业如何申报纳税 22:42
破产企业如何开具发票 10:15
欠税与滞纳金最新规定 7:33
破产企业税收优惠政策 5:01
文书电子送达、承诺制办税、违法检举等税收征管新政简介免费 2:23
税务文书送达、电子送达的注意事项 26:05
承诺制办税的一般规定与注意事项 6:24
税务相关各类检举举报实务 18:24
集成电路和软件产业最新税收优惠简介免费 2:42
企业所得税最高免税十年 30:35
优惠注意事项与税收筹划 9:51
增值税相关优惠政策 9:01
进口环节税收优惠政策 1:52
税收风险与案例分析 5:20
会计准则解释第13号关联方关系认定最新修订简介免费 0:01:10
13号解释制定背景 0:03:46
13号解释核心修订 0:37:01
13号持续国际趋同 0:02:41
新收入准则与案例剖析“五步法”模型——第三步确定交易价格（1）简介免费 0:04:54
如何理解交易价格 0:12:35
可变对价（1） 0:10:25
可变对价（2） 0:39:41

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通过本课程学习帮助学员系统梳理近年来企业所得税汇算清缴最新政策，对汇算清缴工作中纳税人最关心的重点难点热点进行详细解读，并通过实际案例，让学员能够领悟其中精髓，降低汇缴涉税风险，顺利完成2017年汇算清缴工作。

讲师介绍

高级讲师 ELLE老师

资深税务专家，注册税务师，长期从事税收筹划，有丰富的财税理论和实务工作经验。

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